綜合事務辦公室(內部控制管理辦公室)

姓名

辦公電話

辦公室

王文博

6923808

行政樓1513

1.負責組織制定、修訂財務與資產管理部規章制度,起草各類報送材料、宣傳報道、工作計劃、工作總結等;

2.組織好對外聯絡、協調及重要公務接待工作;

3.負責日常文件、公文、函件、來電等的收發、登記、傳閱、歸檔;

4.負責各類會議記錄及紀要的整理等工作,督辦、督查工作落實情況,檢查工作成效;

5.負責信息化建設及信息化安全工作;

6.根據國家有關規定建立健全各項內部管理制度,進一步提升單位內部治理水平;

7.制定單位內部控制工作制度、工作標準、工作流程和實施方案;

8.組織梳理各類經濟活動的業務流程,明確業務環節,分析經濟活動風險,確定風險點,制定風險應對策略;

9.定期對歸口管理、不相容崗位分離管理等基礎性控制進行梳理、優化;

10.通過規范管理、追責問效等措施落實內部控制工作。


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